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永豐縣財政局2018年度部門決算
2019-10-16 14:45:27 來源:本站 作者: 點擊數:
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第一部分  永豐縣財政局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  永豐縣財政局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  永豐縣財政局2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  永豐縣財政局概況

 

一、部門主要職能

貫徹執行國家財政、稅收方針、政策及其他有關政策,起草全縣財政、稅收、財務、會計管理、國有資產管理、政府采購等方面的實施辦法和有關制度。參與制定全縣各項有關宏觀經濟政策,研究全縣財政發展戰略,擬訂和執行全縣財政分配政策,編制全縣中長期財政規劃,指導全縣財政工作。擬訂年度全縣預算草案編制的指導意見,編制縣本級年度預算草案和匯編全縣年度預算;組織和監督全縣和縣本級預算的執行;編制縣本級決算草案和審編全縣決算草案;根據縣政府委托,向縣人大報告全縣及縣本級預算及其執行情況,向縣人大常委報告縣本級決算。管理全縣各項財政收入;監繳國有資產收益;組織執行《行政單位財務規則》和《事業單位財務規則》制訂需要全縣統一的財務管理制度、開支標準和定額。管理全縣各項財政性支出;管理全縣政府性基金,行政事業單位銀行帳戶、行政事業性收費票據;統一管理財政專戶,指導全縣銀行代收制和收支兩條線管理工作。組織執行《企業財務通則》;管理、指導和監督全縣各類企業的財務工作,負責地方性金融機構的財務監管工作;負責全縣行政事業單位和企業單位國有資產管理監督工作。管理全縣會計工作。負責全縣政府采購工作。監督檢查全縣財稅方針政策、法律法規執行情況,組織實施全縣財經監督檢查工作。負責管理全縣鄉鎮財政工作,負責全縣鄉鎮“鄉財縣代管”業務核算和監督檢查;負責全縣財政惠農補貼資金“一卡通”發放、上傳工作、監督有關涉農財政政策的落實。承辦縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

永豐縣財政局共有預算單位23個,其中,財政局機關1個,會計核算中心1個,鄉鎮財政所21個。編制人數169人,其中:行政編制14人、全額撥款事業編制155人;實有人數195人,其中:在職人數158人,包括行政人員12人、全額撥款事業人員146人;離休人員1人;退休人員36人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  永豐縣財政局2018年度部門決算表

 

附件1:永豐縣財政局2018年度部門決算報表.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  永豐縣財政局2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

永豐縣財政局2018年度收入總計3846.6352萬元,其中年初結轉和結余483.9818萬元,較2017年增加2745.9051萬元,增長249.46 %;本年收入合計4330.617萬元,較2017年增加3192.0279萬元,增長280.35%,主要原因是:2018年度協稅護稅資金納入了財政局本級進行核算。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入3846.6352萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0% 

二、支出決算情況說明

永豐縣財政局2018年度支出總計4330.617萬元,其中本年支出合計2739.0625萬元,較2017年增加1591.5545萬元,增長139.78%,主要原因是:協稅護稅資金在財政局本級列支;年末結轉和結余1591.5544萬元,較2017年增加1540.1408萬元,增長299.56%,主要原因是:部分協稅護稅資金結轉至2019年初支付。

本年支出的具體構成為:基本支出2739.0625萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%

三、財政撥款支出決算情況說明

永豐縣財政局2018年度財政撥款本年支出年初預算數為2443.773萬元,決算數為4326.1402萬元,完成年初預算的177.03%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為1800.088萬元,決算數為2211.1957萬元,完成年初預算的122.84%,主要原因是:工資調整及財政信息網絡維護費增加。

(二)社會保障和就業支出年初預算數為181.1025萬元,決算數為181.1025萬元,完成年初預算的100%

(三)醫療衛生與計劃生育支出年初數為60.7677萬元,決算數為60.7677萬元,完成年初預算的100%

(四)資源勘探信息等支出年初數為24.448萬元,決算數為144.7336萬元,完成年初預算數為592%,主要原因是:增加了協稅護稅資金的核算。

(五)住房保障支出年初數為58.6035萬元,決算數為104.9523萬元,完成年初預算數為179.09%,主要原因是:增加人員及工資。

(六)其他支出年初數為0萬元,決算數為31.834萬元,主要原因是:年初無財政預算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

永豐縣財政局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2734.5858萬元,其中:

(一)工資福利支出1592.3898萬元,較2017年增加1033.8106萬元,增長185.08 %,主要原因是:增加人員及工資。

(二)商品和服務支出395.0618萬元,較2017年增加225.4583萬元,增長132.93%,主要原因是:增加人員及工資。

(三)對個人和家庭補助支出730.2345萬元,較2017年增加385.93萬元,增長112.09 %,主要原因是:增加人員及工資。

(四)資本性支出16.8995萬元,較2017年增加2.2068 萬元,增長15.02%,主要原因是:增加辦公設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

永豐縣財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為39.1772萬元,決算數為28.0524萬元,完成預算的71.6%,決算數較2017年增加16.772萬元,增長148.68%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0 萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為39.1772萬元,決算數為28.0524萬元,完成預算的71.6%,決算數較2017年增加17.9678萬元,增長178.17%。決算數較年初預算數增加的主要原因是:上級對財政各項工作檢查增加。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年減少1.1958萬元,下降100%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:公車改革;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

永豐縣財政局2018年度機關運行經費支出223.0607萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加113.6257萬元,增長103.83%,主要原因是:增加人員及工資。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額59萬元,其中:政府采購貨物支出13.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出45.28萬元。授予中小企業合同金額13.72萬元,占政府采購支出總額的23%,其中:授予小微企業合同金額13.72萬元,占政府采購支出總額的23%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、國有資產占用情況說明

截止20181231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我局2018年度一般公共預算項目無支出,不需要全面開展績效自評。

 

第四部分  名詞解釋

 

一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政局行政單位及參照公務員法管理的事業單位,用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

    事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

 


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