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共青團永豐縣委部門2018年度部門決算
2019-10-16 14:59:54 來源:永豐縣團縣委 作者: 點擊數:
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第一部分  共青團永豐縣委部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

(無)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  共青團永豐縣委部門概況

一、部門主要職能

共青團永豐縣委是全縣共青團組織的領導機關,主要職責是:領導全縣共青團工作;負責縣青聯和縣少先隊工作委員會常務性工作; 參與制定全縣青少年發展規劃和青少年工作方針、政策,貫徹落實有關青少年事務的法律、法規,發揮好黨聯系青少年群眾的橋梁和紐帶作用,代表和維持青少年合法權益;抓好青少年思想和政治教育工作,組織實施“青年文明工程”和“青年人才工程”等為黨和國家培養造就合格建設人才;負責希望工程資金的籌集管理工作;承擔縣政府委托的有關經濟工作職能,在我縣經濟建設,組織和帶領全縣青年發揮生力軍和突擊隊作用;協助縣委組織部管理下一級團委班子;承擔縣委交辦的其他工作。 

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 本部門2018年年末編制人數  4 人,其中行政編制 4 人,事業編制  0 人;年末實有人數  4 人,其中在職人員 4 人。

 

第二部分  團縣委2018年度決算表.xls

 

 

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計86.96萬元,其中年初結轉和結余 8.09 萬元,較2017年增加 21.74萬元,增長25 %;本年收入合計 86.96 萬元,較2017年增加21.74 萬元,增長25 %,主要原因是:2017年具有年末結余以及2018年度行政運行經費增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入78.86萬元,占100 % 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計 86.96 萬元,其中本年支出合計86.96 萬元,較2017年增加 34 萬元,增長 64 %,主要原因是:2018年度行政運行經費支出增加,團代會召開增加經費;年末結轉和結余 0 萬元,較2017年減少8.09萬元,下降100 %,主要原因是:團代會召開增加經費開支。

本年支出的具體構成為:基本支出86.96 萬元,占100 %

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為86.96   萬元,決算數為 86.96 萬元,完成年初預算的100 %。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為 80.52 萬元,決算數為80.52 萬元,完成年初預算的100 %

(二)社會保障和就業支出年初預算數為3047萬元,決算數為3047萬元,完成年初預算的100%

(三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為0.99萬元,決算數為0.99萬元,完成年初預算的100%

(三)住房保障支出年初預算數為1.98萬元,決算數為1.98萬元,完成年初預算的100%.

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 86.96 萬元,其中:

(一)工資福利支出37.32萬元,較2017年增加16.5 萬元,增長44.4 %,主要原因是:2018年工資提標,獲單項獎增發了獎金。

(二)商品和服務支出49.59 萬元,較2017年增加31.7萬元,增長64 %,主要原因是:團代會召開增加經費開支,2018年打造了塘頭生態文明示范村,購買志愿者服裝和帽子,開展大型移風易俗活動和講解員風采大賽等。

(三)對個人和家庭補助支出 0.04萬元,較2017年減少  12萬元,下降99 %,主要原因是:一些獎金列入了工資福利支出項目。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 0.4萬元,決算數為 0.4 萬元,完成預算的  100%,決算數較2017年減少0.36 萬元,下降52 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為 0 萬元,決算數為萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為 0.4 萬元,決算數為  0.4萬元,完成預算的100 %,決算數較2017年減少0.36 萬元,下降52 %

(三)公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元,其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元,決算數為 0 萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出 43.2萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加(減少)36萬元,增長20%,主要原因是:團代會召開增加了費用支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度無政府采購支出。

八、國有資產占用情況說明。

因公車改革,婦聯沒有公務用車。

九、預算績效情況說明

 

 

第四部分 名詞解釋

   

 

 

 


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