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縣委政法委2018年度部門決算
2019-10-16 15:05:13 來源:永豐縣政法委 作者: 點擊數:
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第一部分  縣委政法委概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  縣委政法委2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

第三部分  縣委政法委2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

    六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  縣委政法委概況

一、部門主要職能

永豐縣委政法委是主管政法工作的縣政府(縣委)組成部門(直屬機構),主要職責是:認真貫徹執行中央、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府有關政法工作的方針、政策和工作部署,統一政法各部門的思想和行動。根據中央、省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府總體要求,對一定時期內的政法、綜治工作作出全局性部署,并督促貫徹落實。組織、協調、指導維護社會穩定的工作。組織、協調、指導防范和處理“法輪功”及其他邪教組織、有害氣功問題的工作。組織、協調社會治安綜合治理工作,推動各項措施的落實。檢查政法部門執行法律法規和黨的方針政策情況,結合我縣實際,研究制定嚴格、公正執法、落實黨的方針政策的具體措施。嚴格監督和大力支持政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門各負其責、密切配合、相互制約,督促、推動大案要案的查處工作,研究協調有爭議的重大、疑難案件。針對新時期政法工作出現的新情況、新問題,組織推動政法戰線的調查研究工作,提出解決問題的對策。加強政法、綜治隊伍建設和領導班子建設,協助黨委和組織部門考察、管理政法部門的領導干部。指導鄉鎮場社會治安綜合治理委員會辦公室的工作。承辦縣委、縣政府和上級機關交辦的其他工作。

二、部門基本情況

本部門2018年年末編制人數12人,其中行政編制6人,事業編制6人;年末實有人數16人,其中在職人員16人,

其中:在職人數16人,包括行政人員9人、全額撥款事業人員6人;聘用人員1人;離休人員0人,退休人員6人。

第二部分   政法委2018年決算表(1).xls

第三部分  縣委政法委2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計891.21萬元,其中年初結轉和結余357.16萬元,較2017年增加357.16萬元;本年收入合計891.21萬元,較2017年增加213.1384萬元,增長23.9%,主要原因是:掃黑除惡專項斗爭費用的增加和綜治三項建設、天網五期工程等撥款收入。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入891.21萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計1075.28萬元,其中本年支出合計1075.28萬元,較2017年增加754.364149萬元,增加235 %,主要原因是:2017年的財政撥款收入指標下達較晚,未及時支付;年末結轉和結余173.09萬元,較2017年減少184.065749萬元,下降51.5%,主要原因是:掃黑除惡專項斗爭費用、司法救助資金和肇事肇禍資金、天網五期雪亮工程費用支付。

本年支出的具體構成為:基本支出1075.28萬元,占100%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)   0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為357.16萬元,決算數為1075.28萬元,完成年初預算的100%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為320.92萬元,決算數為639.11萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:掃黑除惡專項斗爭、天網五期工程建設經費的增加。

(二)其他各項支出年初預算數和決算數一致。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出639.11萬元,其中:

(一)工資福利支出305.63萬元,較2017年增加138.44萬元,上升82.8%,主要原因是:2018年其他社會保障繳費科目、獎金增加。

(二)商品和服務支出297.25萬元,較2017年增加211.36萬元,上升246%,主要原因是:2017的費用支出未及時支付本年度支付、掃黑除惡、天網五期工程建設支出。

(三)其他資本性支出0萬元,較2017年持平,主要原因是:沒有發生該項費用支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為14萬元,決算數為11.63萬元,完成預算的83%,決算數較2017年增加3.7萬元,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年持平。主要原因是:沒有出國(境)支出預算費用。

(二)公務接待費支出年初預算數為14萬元,決算數為11.63萬元,完成預算的83%,決算數較2017增加年3.7萬元。主要原因是:掃黑除惡專項斗爭培訓接待費增加。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年持平。主要原因是:執行公車制度改革,個人已發放公車補貼;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年持平。主要原因是:執行公車制度改革,個人已發放公車補貼。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出297.25萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2017年增加211.35萬元,上升246%,主要原因是:有些費用涉及跨年度未支付的本年度支付、掃黑除惡專項斗爭、天網五期工程建設經費的增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元。

八、預算績效情況說明

部門應對本部門開展預算績效管理工作的基本情況進行說明,并公開主要支出項目的績效評價結果。

第四部分  名詞解釋

    一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。


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