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永豐縣工業和信息化委員會2018年度部門決算
2019-10-16 15:22:15 來源:永豐縣工信局 作者: 點擊數:
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第一部分  永豐縣工業和信息化委員會概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  永豐縣工業和信息化委員會概況

 

一、部門主要職能

組織實施工業和信息化發展規劃,推進工業化和信息化融合。制定并組織實施工業行業規劃和產業政策,提出優化產業布局,調整產業結構的政策建議。研究確定、組織培育縣重點骨干企業,負責收集、整理、分析和發布工業經濟信息。監測、分析全縣工業、中小企業和非公有制經濟運行態勢,調度日常經濟運行、發布相關信息,進行預測預警和信息引導。負責工業應急管理,產業安全和國防動員有關工作。承擔經省、市工業和信息化委員會審核、核準的投資目的審核、申報工作。指導企業技術創新和技術進步,推進企業技術創新體系和能力建設,培育企業技術中心。推動全縣軟件業、信息服務業和新興產業的發展。負責煤炭市場的規劃建設、運行和秩序的整頓工作,承擔新型墻體材料、散裝水泥、預拌混凝土、干粉砂漿的管理工作。負責中小企業成長工程和中小企業發展專項資金項目的組織實施。協調信息化建設中的重大問題,協調全縣公用通信網、互聯網、廣播電視網和其他專用通信網的規劃,促進“多網”融合發展,依法監管信息服務市場,指導協調電子政務發展,推動電子商務和經濟社會各領域的信息化應用,協調處理網絡與信息安全的重大事件。

 

 

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,下屬5個全額撥款非獨立核算事業單位,內設7個職能股(室)。2018年年末編制人數39個,其中:行政編制23人(含機關工勤人員4人),全額撥款事業編制16人;實有人數27人,其中:行政人員15人(含機關工勤人員0人)、全額事業人員12人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年永豐縣工業和信息化委員會決算表.xls

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計1000.105萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2017年增加570.23萬元,增長132.65%,主要原因是財政撥款指標增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入1000.105萬元,占 100 %。其中:一般公共預算撥款收入1000.105萬元。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計1000.105萬元,其中本年支出合計968.878萬元,較2017年增加539.003萬元,增長125.39%,主要原因是財政對企業的補助增加;年末結轉和結余31.227萬元,較2017年增加31.227萬元,主要原因是2018年度收入略大于支出,而2017年度沒有結轉和結余。

本部門2018年度支出總計1000.105萬元,其中本年支出合計 968.878萬元,占96.88%;年末結轉和結余合計31.227萬元,占3.12%

本年支出的具體構成為:基本支出275.049萬元,占28.39%;項目支出693.829萬元,占71.61%

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款支出年初預算數為1000.105萬元,決算數為1000.105萬元,完成年初預算100%。其中:

按功能科目劃分:科學技術支出年初預算數為9萬元,決算數為9萬元,完成年初預算的 100 %;社會保障和就業支出年初預算數為90.809萬元,決算數為90.809萬元,完成年初預算的100 %;醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為18萬,決算數為18萬,完成年初預算的 100 %;節能環保支出年初預算數為36.7萬,決算數為36.7萬,完成年初預算的100%;資源勘探信息等支出年初預算數為577.98萬元,決算數為577.98 萬元,完成年初預算的100 %;住房保障支出年初預算數為16.776萬元,決算數為 16.776 萬元,完成年初預算的 100 %;其他支出年初預算數為219.613萬元,決算數為219.613 萬元,完成年初預算的 100 %。年末財政撥款結轉和結余合計31.227萬元,占3.12%

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 275.049萬元,其中:

(一)工資福利支出233.43萬元,較2017230.98萬元增加2.45萬元,上升1.06%,主要原因是工作人員的增加。

(二)商品和服務支出 41.619萬元,較201748.38萬元,減少6.761萬元,下降13.97%,主要原因是嚴格對照“八項規定”減少了開支。

 五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5萬元,決算數為3.15萬元,完成預算的  63 %,決算數較2017年的2.84萬元,增加0.31萬元,上升10.92%,其中:

(一)無因公出國(境)支出。

(二)公務接待費支出年初預算數為5萬元,決算數為 3.15萬元,完成預算的63 %,決算數較2017年增加0.31萬元,上升10.92%。主要原因是公務接待人次增加。

(三)無公務用車運行維護費支出 ,主要原因是:因為公車改革,單位不再保留公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出41.619萬元,較201748.38萬元,減少6.761萬元,下降13.97%,主要原因是嚴格對照“八項規定”減少了開支。

七、政府采購支出情況說明

2018年我委無政府采購預算

八、國有資產占用情況說明。

截止20181231日,本部門沒有車輛。

九、預算績效管理工作開展情況說明

永豐縣工信委2018年度財政撥款支出年初預算數為1000.105萬元,決算數為1000.105萬元,完成年初預算100%。主要原因是:本部門能夠根據財政局相關文件要求,依法有效地使用財政資金,提高財政資金使用效率,在完成部門職能目標中合理分配人、財、物,使之達到較高的使用效率和實施效果,財政收支預算執行得到了較好的制度保障。

 

第四部分  名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

4.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

5.基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

 

 


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